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内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计(四)
2019-06-03 17:54     (点击: )

第十四条  设计(勘察)管理审计主要包括以下内容:

(一)委托设计(勘察)管理的审计

⒈检查是否建立、健全委托设计(勘察)的内部控制,看其执行是否有效;

⒉检查委托设计(勘察)的范围是否符合已报经批准的可行性研究报告;

⒊检查是否采用招投标方式来选择设计(勘察)商及其有关单位的资质是否合法合规;招投标程序是否合法、公开,其结果是否真实、公正,有无因选择设计(勘察)商失误而导致的委托风险;

⒋检查组织管理部门是否及时组织技术交流,其所提供的基础资料是否准确、及时;

⒌检查设计(勘察)合同的内容是否合法、合规,其中是否明确规定双方权力和义务以及针对设计商的激励条款;

⒍检查设计(勘察)合同的履行情况,索赔和反索赔是否符合合同的有关规定。

(二)初步设计管理的审计

⒈检查是否建立、健全初步设计审查和批准的内部控制,看其执行是否有效;

⒉检查是否及时对国内外初步设计进行协调;

⒊检查初步设计完成的时间及其对建设进度的影响;

⒋检查是否及时对初步设计进行审查,并进行多种方案的比较和选择;

⒌检查报经批准的初步设计方案和概算是否符合经批准的可行性研究报告及估算;

6.检查初步设计方案及概算的修改情况;

7.检查初步设计深度是否符合规定,有无因设计深度不足而造成投资失控的风险;

8.检查概算及修正概算的编制依据是否有效、内容是否完整、数据是否准确;

9.检查修正概算审批制度的执行是否有效;

10.检查是否采取限额设计、方案优化等控制工程造价的措施,限额设计是否与类似工程进行比较和优化论证,是否采用价值工程等分析方法;

11.检查初步设计文件是否规范、完整。

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